Manual Penggunaan
Sistem Akuntansi Sekolah (SAS) Open Source

Bagian A — Pendahuluan

Bagian ini memperkenalkan Sistem Akuntansi Sekolah (SAS) Open Source: untuk apa sistem ini, siapa saja penggunanya, cara masuk pertama kali, dan konsep dasar yang perlu dipahami setiap pengguna sebelum mulai bekerja. Tidak diperlukan latar belakang akuntansi untuk membaca bagian ini.

A.1 Tentang Sistem Akuntansi Sekolah (SAS) Open Source

Sistem Akuntansi Sekolah (SAS) Open Source (Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi) adalah aplikasi web untuk mengelola pembukuan Yayasan Pendidikan Contoh beserta unit-unit di bawahnya secara terpusat, rapi, dan dapat diaudit. Sistem mencatat setiap transaksi keuangan, menjaga agar pembukuan selalu seimbang, dan menghasilkan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku untuk entitas nirlaba.

Cakupan unit

SAS membukukan tiga unit kerja sekaligus dan menyajikannya secara terpisah maupun gabungan (konsolidasi):

• Yayasan Pusat — entitas induk yang menaungi dan mendanai unit.
• SD SAS — perguruan tinggi (segmen/unit kerja).
• SMP SAS — perguruan tinggi (segmen/unit kerja).

Di pojok kanan atas layar, Anda dapat memilih melihat data satu unit tertentu atau Konsolidasi — semua unit. Saat konsolidasi, transaksi antar-unit otomatis saling menghapus (eliminasi) agar tidak terjadi penghitungan ganda.

Prinsip utama sistem

• Berpasangan (double-entry). Setiap jurnal harus seimbang: total sisi Debit sama dengan total sisi Kredit. Sistem menolak jurnal yang tidak seimbang.
• Multi-unit dengan eliminasi. Setiap baris jurnal wajib menyebut unit. Akun antar-unit (mis. Piutang/Utang Antar-Unit) dieliminasi saat konsolidasi.
• Persetujuan berjenjang. Transaksi dibuat oleh satu peran, lalu disetujui peran lain sebelum benar-benar memengaruhi saldo.
• Jejak audit. Setiap tindakan penting (buat, ajukan, setujui, tolak, balik, login, ganti sandi) dicatat lengkap dengan pelaku dan waktunya.
• Sesuai ISAK 35. Laporan keuangan disajikan untuk entitas nirlaba, dengan klasifikasi aset neto tanpa/dengan pembatasan.

A.2 Peran dan Hak Akses

Setiap pengguna memiliki satu peran yang menentukan menu dan tindakan yang boleh dilakukannya. Pembagian peran ini menegakkan prinsip persetujuan berjenjang — misalnya, orang yang membuat jurnal umumnya bukan orang yang menyetujuinya.

• Administrator — mengelola data acuan (bagan akun, unit, periode, pengguna), backup, dan seluruh fungsi sistem.
• Staf Akuntansi — pencatat utama: jurnal, kas, piutang, pajak, anggaran.
• Kasir — mencatat penerimaan dan pengeluaran kas harian tanpa perlu memahami debit/kredit.
• Bendahara — menyetujui jurnal & transaksi kas, rekonsiliasi, dan proses bulanan.
• Kepala Unit — memantau laporan dan kinerja unitnya.
• Pengurus Yayasan — mengesahkan anggaran (RKAT), menyetujui, dan memantau seluruh yayasan.

Matriks berikut merangkum kewenangan tiap peran. Tanda ● berarti berwenang.

● = berwenang. Sumber: konfigurasi computePerms() & requireRole() di kode.

Tabel A.1 — Matriks peran × kewenangan.

A.3 Memulai

Masuk ke sistem (login)

1. Buka alamat SAS di peramban (mis. https://sas.sekolah.example).
2. Masukkan email dan kata sandi yang diberikan Administrator.
3. Klik Masuk. Bila benar, Anda diarahkan ke Dashboard.

Gambar A.1 — Halaman masuk Sistem Akuntansi Sekolah (SAS) Open Source.

Mengenal tata letak

Setelah masuk, layar terbagi menjadi tiga bagian utama. Nomor pada gambar merujuk penjelasan di bawahnya.

Gambar A.2 — Dashboard eksekutif dan elemen navigasi utama.

1. Menu samping (sidebar) — seluruh modul, dikelompokkan menjadi Transaksi, Pelaporan, dan Pengaturan. Menu yang tampil menyesuaikan peran Anda.
2. Pemilih unit — berpindah antara satu unit dan tampilan Konsolidasi — semua unit.
3. Ganti Sandi — mengubah kata sandi Anda sendiri (lihat di bawah).
4. Kartu ringkasan & panel — angka kunci keuangan, termasuk kartu Menunggu Persetujuan yang menjadi pusat kerja para penyetuju.

Mengganti kata sandi

1. Klik tombol Ganti Sandi di kanan atas.
2. Isi kata sandi lama, lalu kata sandi baru (minimal 8 karakter) dan ulangi.
3. Klik Simpan. Gunakan kata sandi baru pada login berikutnya.

Gambar A.3 — Dialog ganti kata sandi.

A.4 Konsep Penting untuk Semua Pengguna

Status dokumen

Setiap jurnal/transaksi memiliki status yang menunjukkan posisinya dalam alur persetujuan:

• Draft — masih disusun; boleh diubah atau dihapus; belum memengaruhi saldo.
• Menunggu Persetujuan — sudah diajukan; menunggu keputusan penyetuju; belum memengaruhi saldo.
• Diposting — sudah disetujui dan memengaruhi saldo. Bersifat final.
• Dibalik — jurnal terposting yang dikoreksi melalui jurnal balik.
• Ditolak — pengajuan yang tidak disetujui, disertai alasan.

Mengapa jurnal yang sudah diposting tidak bisa diedit

Demi integritas dan keperluan audit, jurnal berstatus Diposting bersifat permanen — tidak dapat diubah atau dihapus. Bila terjadi kesalahan, koreksi dilakukan dengan membuat jurnal balik (reversal): sistem otomatis membentuk jurnal kebalikannya sehingga efek jurnal keliru ternetralkan, lalu Anda membuat jurnal yang benar. Dengan cara ini, riwayat asli tetap terlihat dan jejak koreksi terdokumentasi.

Kunci periode

Pembukuan dibagi per periode bulanan. Setelah sebuah periode direkonsiliasi dan ditutup, periode itu dikunci: tidak ada lagi jurnal yang boleh masuk ke tanggal dalam periode tersebut. Ini menjaga agar laporan yang sudah difinalisasi tidak berubah di kemudian hari. Jika Anda mencoba memposting ke periode terkunci, sistem menolaknya.

Bagian B — Prosedur Penggunaan per Modul

Bagian ini memandu tugas sehari-hari langkah demi langkah. Setiap prosedur mengikuti format seragam: Tujuan → Pelaku → Prasyarat → Langkah → Hasil → Kesalahan umum. Bagian ini dapat diikuti tanpa pendampingan, bahkan oleh pengguna baru.

B.1 Master Data

Master Data adalah data acuan yang dipakai seluruh modul: Bagan Akun, Unit, Periode, dan Pengguna. Menu ini umumnya dikelola Administrator/Staf Akuntansi. Buka melalui Pengaturan → Master Data, lalu pilih tab yang sesuai.

Prosedur B.1.1 — Menambah akun pada Bagan Akun (COA)

1. Buka tab Bagan Akun. Daftar akun tampil berjenjang beserta saldo normal (D/K).
2. Klik + Tambah akun.
3. Isi kode, nama, pilih tipe (aset, liabilitas, aset neto, pendapatan, beban), saldo normal, dan induk akun bila ada.
4. Klik Simpan.

Gambar B1.1 — Bagan Akun (Chart of Accounts).

Prosedur B.1.2 — Membuka atau mengunci periode

1. Buka tab Periode. Setiap bulan menampilkan status terbuka/terkunci.
2. Klik tombol kunci/buka pada baris bulan yang dituju.
3. Konfirmasikan. Periode terkunci menolak jurnal baru bertanggal di dalamnya.

Gambar B1.2 — Pengelolaan periode akuntansi.

B.2 Jurnal Umum

Jurnal Umum adalah inti pembukuan. Alur bakunya: Draft → Ajukan → Setujui → Diposting, dengan koreksi hanya melalui jurnal balik.

Prosedur B.2.1 — Membuat dan mengajukan jurnal

1. Buka Jurnal Umum → + Buat jurnal.
2. Isi tanggal, unit, dan deskripsi transaksi.
3. Tambahkan baris: pilih akun, unit, lalu isi nominal pada kolom Debit atau Kredit. Tambah baris sesuai kebutuhan.
4. Pastikan total Debit = total Kredit (indikator seimbang di bawah tabel).
5. Klik Ajukan persetujuan. Nomor jurnal otomatis diberikan saat diajukan.

Gambar B2.1 — Formulir pembuatan jurnal.

Prosedur B.2.2 — Menyetujui atau menolak (Bendahara)

1. Buka Jurnal Umum, klik baris berstatus Menunggu.
2. Periksa akun dan nominal pada bukti jurnal.
3. Klik Setujui & posting untuk memposting, atau Tolak disertai alasan.

Gambar B2.2 — Tampilan persetujuan: tombol Setujui (1) dan Tolak (2).

Prosedur B.2.3 — Koreksi melalui jurnal balik & cetak voucher

1. Buka detail jurnal terposting yang keliru.
2. Klik Buat jurnal balik. Sistem membentuk jurnal kebalikannya dan mempostingnya.
3. Buat jurnal baru yang benar (Prosedur B.2.1).
4. Untuk arsip, klik Cetak voucher guna mencetak bukti jurnal yang rapi.

Gambar B2.3 — Voucher jurnal siap cetak.

B.3 Kas & Bank

Modul ini untuk mencatat penerimaan/pengeluaran kas dan merekonsiliasi mutasi bank. Kasir dapat mencatat kas tanpa memahami debit/kredit — cukup memilih kategori.

Prosedur B.3.1 — Mencatat penerimaan kas (Kasir)

1. Buka Kas & Bank → Penerimaan kas.
2. Pilih rekening tujuan, tanggal, dan kategori penerimaan (mis. "Pendapatan pendaftaran").
3. Isi jumlah dan catatan, lalu Simpan.

Gambar B3.1 — Formulir penerimaan kas (tampilan Kasir).

Prosedur B.3.2 — Rekonsiliasi bank dari CSV mutasi

1. Buka Kas & Bank → Rekonsiliasi bank, pilih rekening.
2. Unggah CSV mutasi. Petakan kolom (tanggal, keterangan, debit/kredit) sesuai format bank Anda.
3. Klik Cocokkan otomatis — sistem memasangkan mutasi dengan transaksi bernominal sama dan tanggal ±3 hari.
4. Cocokkan sisanya secara manual; selesaikan selisih bila ada.

Gambar B3.2 — Rekonsiliasi bank & impor CSV.

B.4 Piutang Siswa (SPP)

Mengelola tagihan SPP: data siswa, penerbitan tagihan massal, pembayaran, umur piutang (aging) & CKPN, serta pengakuan pendapatan bulanan.

Prosedur B.4.1 — Menambah & mengimpor siswa

1. Buka Piutang SPP → Siswa.
2. Untuk satu siswa: + Tambah siswa, isi data, Simpan.
3. Untuk banyak sekaligus: klik Impor CSV, unduh templat bila perlu, pilih berkas, tinjau pratinjau, lalu Simpan.

Gambar B4.1 — Impor siswa dari CSV dengan pratinjau.

Prosedur B.4.2 — Menerbitkan tagihan SPP massal

1. Buka tab Generate tagihan massal.
2. Isi semester, nominal, tanggal, jatuh tempo, dan tenor amortisasi.
3. Pilih siswa sasaran (per unit/angkatan), lalu Terbitkan.

Gambar B4.2 — Penerbitan tagihan SPP massal.

Prosedur B.4.3 — Mencatat pembayaran (lunas atau cicilan)

1. Buka tab Daftar tagihan. Cari tagihan siswa.
2. Klik Catat bayar pada baris tagihan.
3. Isi jumlah (boleh sebagian untuk cicilan), rekening penerima, tanggal, metode. Klik Simpan.

Gambar B4.3 — Mencatat pembayaran/cicilan SPP.

Prosedur B.4.4 — Mencatat keringanan / beasiswa

1. Buka tab Daftar tagihan, klik Keringanan pada baris tagihan.
2. Pilih jenis: Potongan/diskon (kebijakan harga) atau Beasiswa.
3. Isi jumlah (sebagian untuk parsial, atau seluruh sisa untuk penuh), tanggal, dan keterangan. Klik Simpan.

Gambar B4.6 — Mencatat keringanan / beasiswa SPP.

Prosedur B.4.5 — Membaca aging & memproses CKPN

1. Buka tab Aging & CKPN. Piutang dikelompokkan per bucket umur dengan tarif cadangan yang dapat dikonfigurasi.
2. Sesuaikan tarif per bucket bila kebijakan berubah.
3. Klik Buat draft CKPN. Sistem membuat jurnal penyesuaian (D) Beban CKPN / (K) CKPN berstatus draft untuk ditinjau.

Gambar B4.4 — Umur piutang & perhitungan CKPN.

Prosedur B.4.6 — Menjalankan pengakuan pendapatan bulanan

1. Buka tab Pengakuan pendapatan, pilih tahun dan bulan.
2. Tinjau pratinjau jumlah yang akan diakui.
3. Klik Jalankan. Sistem memindahkan porsi bulan tersebut dari Pendapatan Diterima di Muka ke Pendapatan SPP.

Gambar B4.5 — Pengakuan pendapatan bulanan (amortisasi).

B.5 Anggaran (RKAT)

RKAT menetapkan pagu belanja per unit dengan alur Draft → Diajukan → Disahkan. Setelah disahkan, pagu ditegakkan pada posting beban.

Prosedur B.5.1 — Menyusun, mengajukan, mengesahkan RKAT

1. Buka Anggaran (RKAT), pilih unit dan tahun di kanan atas.
2. Saat status Draft: isi pagu tiap pos beban, lalu Ajukan RKAT.
3. Pengurus Yayasan membuka halaman yang sama dan klik Sahkan RKAT.

Gambar B5.1 — Laporan realisasi vs anggaran (pagu, realisasi, sisa, %).

B.6 Laporan Keuangan

SAS menyajikan empat laporan ISAK 35. Buka Laporan Keuangan, pilih jenis laporan, rentang tanggal, dan unit (atau Konsolidasi).

Prosedur B.6.1 — Menghasilkan & mengekspor laporan

1. Pilih jenis: Posisi Keuangan, Penghasilan Komprehensif, Perubahan Aset Neto, atau Arus Kas.
2. Atur periode dan pilih unit atau Konsolidasi — semua unit.
3. Klik Export PDF (cetak) atau Export Excel sesuai kebutuhan.

Gambar B6.1 — Laporan Posisi Keuangan (konsolidasi).

B.7 Dashboard dan Jejak Audit

Dashboard merangkum kondisi keuangan; Jejak Audit menelusuri setiap perubahan.

Membaca dashboard

Kartu atas menampilkan Total Aset, Kas & Bank, Aset Neto, Surplus/Defisit YTD, Piutang Beredar (dengan CKPN), Serapan Anggaran, Siswa Aktif, dan jumlah dokumen Menunggu Persetujuan. Di bawahnya: kinerja per unit, umur piutang, tren penerimaan 12 bulan, dan status eliminasi antar-unit. Lihat Gambar A.2.

Menelusuri jejak audit

1. Buka Jejak Audit.
2. Saring berdasarkan entitas atau aksi, atau ketik kata kunci lalu Enter.
3. Baca siapa melakukan apa dan kapan.

Gambar B7.1 — Jejak audit dengan penyaring & pencarian.

B.8 Rutinitas Periodik (Checklist)

Harian — Kasir

• Catat seluruh penerimaan & pengeluaran kas hari itu (B.3.1).
• Pastikan tidak ada transaksi tertunda di akhir hari.
• Serahkan bukti fisik ke Bendahara untuk persetujuan.

Bulanan — Staf Akuntansi

• Rekonsiliasi seluruh rekening bank (B.3.2).
• Jalankan pengakuan pendapatan SPP bulan berjalan (B.4.5).
• Tinjau aging dan buat draft CKPN bila perlu (B.4.4).
• Pastikan seluruh jurnal disetujui, lalu kunci periode (B.1.2).
• Hasilkan laporan bulanan (B.6.1) untuk pimpinan.

Tahunan — Bendahara/Pengurus

• Pastikan seluruh periode tahun berjalan terkunci.
• Jalankan tutup buku tahunan (memindahkan surplus/defisit ke aset neto) — lihat C.8.
• Pastikan backup terbaru tersedia (tab Backup Database).

Gambar B8.1 — Tutup buku tahunan (Administrasi).

Bagian C — Prosedur dan Perlakuan Akuntansi

Bagian ini ditujukan untuk Staf Akuntansi dan auditor. Ditulis lebih teknis, memuat kebijakan akuntansi ringkas dan contoh jurnal berangka. Setiap sub-bab ditutup kotak "Di SAS" yang menghubungkan perlakuan ke fitur konkret di aplikasi.

C.1 Kebijakan Akuntansi Ringkas

• Basis akrual. Pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima/dibayar.
• Penyajian ISAK 35. Sebagai entitas nirlaba, laporan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Penghasilan Komprehensif, Perubahan Aset Neto, dan Arus Kas.
• Klasifikasi aset neto. Aset neto dipilah menjadi tanpa pembatasan dan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.
• Satuan & pembulatan. Nilai disimpan sebagai bilangan bulat (sen) untuk menghindari galat pembulatan, dan disajikan dalam format Rupiah.

C.2 Pengakuan Pendapatan SPP (PSAK 72)

SPP diterima di muka untuk masa manfaat satu semester, sehingga tidak langsung diakui sebagai pendapatan. Pendapatan diakui bertahap (amortisasi) selama tenor. Contoh: SPP Rp 12.000.000, tenor 6 bulan.

1) Penerbitan tagihan

2) Penerimaan pembayaran

3) Amortisasi bulanan (Rp 12.000.000 ÷ 6 = Rp 2.000.000/bulan)

C.3 CKPN Piutang Siswa (PSAK 71)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) memperkirakan piutang yang berpotensi tak tertagih, dihitung per bucket umur dengan tarif kebijakan:

Jurnal penyesuaian (menaikkan cadangan ke saldo yang ditargetkan):

C.4 Transaksi Antar-Unit

Dipakai saat satu unit menanggung/meminjamkan dana untuk unit lain. Kedua sisi dicatat dengan akun antar-unit. Contoh: Yayasan menalangi honor guru SD Rp 30.000.000.

Di sisi Yayasan (pemberi)

Di sisi SD (penerima)

Saat konsolidasi, Piutang Antar-Unit (Rp 30.000.000) dan Utang Antar-Unit (Rp 30.000.000) saling menghapus menjadi nol — sehingga tidak membesarkan aset dan liabilitas gabungan secara semu.

C.5 Sumbangan/Hibah Terikat

Hibah dengan syarat penggunaan dicatat sebagai aset neto dengan pembatasan. Contoh: hibah beasiswa terikat Rp 75.000.000.

Penerimaan hibah terikat

Pelepasan pembatasan (saat syarat terpenuhi, mis. beasiswa disalurkan)

C.6 Beban Gaji, PPh 21 & BPJS

Pembayaran gaji melibatkan potongan yang menjadi utang kepada pihak ketiga. Contoh: gaji Rp 85.000.000, PPh 21 Rp 1.700.000, BPJS (bagian pegawai) Rp 3.000.000.

Utang PPh 21 kemudian disetor ke kas negara (mengurangi utang dan bank). Untuk honorarium bukan pegawai tetap, pemotongan PPh 21 dilakukan melalui modul Pajak.

C.7 Penyusutan & Imbalan Pascakerja (PSAK 24)

Penyusutan aset tetap (berkala)

Provisi imbalan pascakerja (PSAK 24)

C.8 Tutup Buku Tahunan

Pada akhir tahun, akun nominal (pendapatan & beban) ditutup ke aset neto sehingga saldo awal tahun berikutnya nol. Secara ringkas, surplus/defisit tiap unit dipindahkan:

Pendapatan/beban dengan pembatasan ditutup ke Aset Neto Dengan Pembatasan; sisanya ke Aset Neto Tanpa Pembatasan.

Gambar C.1 — Laporan Perubahan Aset Neto (tanpa/dengan pembatasan).

C.9 Keringanan & Beasiswa SPP

SPP dapat berbeda antar siswa karena potongan (kebijakan harga) atau beasiswa (parsial/penuh, didanai yayasan/sekolah maupun donor). Prinsipnya: tagih bruto, lalu catat keringanan sebagai transaksi tersendiri lewat modul Piutang — sehingga jumlah potongan/beasiswa terlihat di laporan dan buku besar Piutang tetap cocok dengan rincian tagihan. Contoh SPP bruto Rp 12.000.000.

Potongan / diskon (kebijakan harga) — kontra-pendapatan

4150 adalah kontra-pendapatan (saldo debit) sehingga mengurangi Pendapatan SPP → pendapatan neto = bruto − potongan.

Beasiswa (didanai yayasan/sekolah) — beban

Pendapatan SPP tetap diakui penuh (bruto) lewat amortisasi; beasiswa tampil sebagai beban terpisah — transparan berapa yayasan menyubsidi. Siswa membayar sisa (parsial) atau nol (penuh). Beasiswa dari donor eksternal memakai jurnal yang sama (Beban Beasiswa), dengan penerimaan hibah & pelepasan pembatasan dicatat terpisah (lihat C.5).

Bagian D — Lampiran

D.1 Bagan Akun Lengkap

Daftar seluruh akun (Chart of Accounts) yang aktif di sistem. Tabel ini digenerate otomatis dari basis data sehingga selalu mencerminkan kondisi terbaru.

Dihasilkan otomatis dari basis data — 55 akun. Perbarui dengan npm run docs:manual.

D.2 Matriks Peran & Kewenangan

Rangkuman kewenangan tiap peran, digenerate dari konfigurasi sistem.

● = berwenang. Sumber: konfigurasi computePerms() & requireRole() di kode.

D.3 Glosarium

Aset neto

Kekayaan bersih entitas nirlaba (setara "ekuitas"), dipilah menjadi tanpa pembatasan dan dengan pembatasan dari pemberi dana.

Double-entry (berpasangan)

Prinsip bahwa setiap transaksi dicatat pada dua sisi (debit dan kredit) dengan jumlah sama.

Saldo normal

Sisi (Debit/Kredit) tempat suatu akun bertambah. Aset & beban normal Debit; liabilitas, aset neto, & pendapatan normal Kredit.

Jurnal balik (reversal)

Jurnal kebalikan untuk menetralkan jurnal terposting yang keliru — cara satu-satunya mengoreksi tanpa mengubah riwayat.

Periode terkunci

Bulan pembukuan yang telah ditutup dan tidak menerima jurnal baru.

Konsolidasi

Penggabungan laporan seluruh unit menjadi satu, setelah transaksi antar-unit dieliminasi.

Eliminasi antar-unit

Penghapusan saldo yang timbul dari transaksi antar-unit (mis. Piutang vs Utang Antar-Unit) agar tidak dihitung ganda saat konsolidasi.

Pendapatan diterima di muka

Kas/tagihan yang diterima untuk jasa yang belum diberikan (mis. SPP satu semester); liabilitas yang diakui menjadi pendapatan bertahap.

Amortisasi pendapatan

Pengakuan pendapatan secara bertahap selama masa manfaat (PSAK 72).

Aging (umur piutang)

Pengelompokan piutang menurut lama tunggakan sejak jatuh tempo.

CKPN

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai — estimasi piutang tak tertagih (PSAK 71), disajikan sebagai kontra-aset.

Kontra-akun

Akun yang mengurangi akun lain (mis. Akumulasi Penyusutan mengurangi Aset Tetap; CKPN mengurangi Piutang).

RKAT

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan — pagu belanja per unit.

Pagu

Batas anggaran suatu pos belanja.

ISAK 35

Standar penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.

D.4 FAQ & Pemecahan Masalah

D.5 Pengembangan Selanjutnya

Fitur berikut belum tersedia dan direncanakan pada pengembangan berikutnya:

• Modul aset tetap & penyusutan otomatis (kini via Jurnal Umum berkala).
• Modul penggajian (payroll) penuh massal (kini gaji dicatat via Jurnal Umum).
• Pelepasan pembatasan aset neto secara otomatis saat syarat terpenuhi.
• Notifikasi (dalam aplikasi/email) untuk dokumen yang menunggu persetujuan.
• Integrasi e-Bupot/e-Faktur dan pembuatan berkas SPT masa pajak.
• Pemulihan (restore) backup mandiri dari antarmuka.

D.6 Informasi Versi & Kontak